1	Придбання підручників для 5, 6 класів	129 574,54 грн.
2	Отримання ноутбуків згідно розпорядження начальника міської військової адміністрації (отримано від ЮНІСЕФ) – 32 шт. (29-опорний заклад , 3- Вербівська філія)	310661,12 грн.
3	Оплата за рішенням Господарського суду м. Запоріжжя	203323,50 грн.

Фінансова інформація за листопад – грудень 2023 року

Отримано від Німецького Міжнародного товариства у рамках проекту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» як благодійна допомога:

- веб камера Trust TRINO 5 шт. по 276,48 грн.

- настільний багатофункціональний пристрій Epson 3 шт. по 17378,99грн.

- ноутбук Acer Travel з комп’ютерною мишкою 15 шт. по 19156,38 грн.

- графічний планшет Huion Kamvas 13 9 шт. по 14416,66грн.

1382,40грн.

52136,97грн.

287345,70грн.

129749,94грн.

Отримано на підставі розпорядження начальника міської військової адміністрації як благодійна допомога від МОН України у співпраці з ЮНІСЕФ у межах ініціативи «Технології для біженців від Breakthrough Prize Foundation» для учнів 1-9 класів:

ноутбук Athlon 3050U, сумка для ноутбука, наушники, комп’ютерна миша, вартість набору 9314,38грн.

для опорного закладу: 34 набори, для Вербівської філії – 3 набора

34463206 грн.

Фінансова інформація за березень - вересень 2023 року

1.	Хромбук "Samsung Galaxy" (1 шт.) від Департаменту освіти і науки ЗОДА як гуманітарна допомога від дитячого фонду ООН в Україні	9607,05 грн.
2.	Планшет Sigma mobile Tab A1010 з чохлом (17 шт.) отримано від GIZ у рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на Сході України»	131 882, 94 грн
3.	Ноутбук з комп'ютерною мишкою Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL (21A400B0RA) + Mouse A4Tech (5 шт.) отримано від GIZ у рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на Сході України»	113043,86 грн
4.	Реакційний набір (1 шт)	6214,80 грн
5.	Набір «Школа у ящику» 1 шт.	5559,84 грн
6.	Набір «Школа у коробці» 1 шт.	4134,74 грн.
7.	Нотбук HP 250 G8 K12 pentium gold (59 шт., з них 43 шт. для опорного закладу, 16 для Вербівської філії), від благодійної організації «Фундація Олени Зеленської»	960 756,00 грн.

Фінансова інформація січень -лютий 2023 року

№ з/п	Назва товару	Сума
1	Мультимедійна дошка + проєктор (2 шт) за кошти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) опорним закладам	109 107 грн.
2	Планшет (1 шт) від Департаменту освіти і науки ЗОДА як гуманітарна допомога від Корейського агентства міжнародного співробітництва	9 170 грн.
3	Ноутбуки для педагогів (6 шт) в рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» GIZ	114 210.72 грн
4	Хромбук "Samsung" (28 шт.) у межах домовленостей МОН України і за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.	148 602, 16 грн.

Фінансова інформація за листопад -грудень 2021 року

№ з/п	Заходи	Сума
	Оплата за теплопостачання	196 000
	Оплата за електроенергію	32 102, 20
	Оплата за заправу вогнегасників	5 398,68
	Підвищення кваліфікації з виданням сертифіката педагогічних працівників	3 600
	Придбання пально-мастильних матеріалів	3 900
	Оплата за водопостачання	3 752
	Оплата за вивіз та захоронення ТПВ	560,22
	Оплата за телекомунікаційні послуги	556,82
	Оплата за Інтернет	500
	Придбання канцелярських товарів	2 400
	Оплата за заправку картріджів	1 500
	Оплата за консалтінгові послуги	10 000
	Оплата за продукти харчування	136 099,80
	Придбання комплекту обладнання STEM лабораторії	1 461000
	Виготовлення проєктної документації на реконструкції закладу та її експертиза	749971,08
	Придбання дидактично мультимедійного контенту	49 995

Фінансова інформація за жовтень 2021 року

№ з/п	Заходи	Сума
1	Оплата за придбані продукти харчування	29 260,10 грн.
2	Оплата за перевезення і захоронення твердих побутових відходів	373,48 грн.
3	Оплата за послуги Інтернет	500 грн.
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	1 998,52 грн.
5	Оплата за теплову енергію	100 000грн.
6	Оплата за постачання електроенергії	13 675,51 грн.
7	Оплата за послуги з перетікання реактивної електроенергії	225,32 грн.
8	Оплата за телекомунікаційні послуги	182,72 грн.
9	Оплата за консультаційні послуги у проведенні закупівель	12 000 грн.
10	Оплата за надання інформаційних послуг з отримання протоколу ОТК КТЗ	1 300 грн.
11	Оплата за обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	102 грн.
12	Оплата за обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	757 грн.
13	Придбання проєкторів (3 шт.)	49 500 грн.
14	Придбання комп’ютерного класу для початкових класів (7+1) та ноутбуків (3 шт.)	155 000 грн.
15	Придбання інтерактивних дошок (3 шт.)	36 820 грн.
16	Придбання меблів для класів НУШ (3 комплекта)	96 860 грн.
17	Придбання парт та стільців для класів НУШ	193 550 грн.

Фінансова інформація за вересень 2021 року

№ з/п	Заходи	Сума
	Оплата за телекомунікаційні послуги	182,10
	Оплата за спожиту електроенергію	3283,30
	Оплата за консалтингові послуги з проведення закупівель	3000
	Оплата за розробку проєкту землеустрою	6000
	Розробка технічної документації із землеустрою	4000
	Оплата за водопостачання та водовідведення	4630,15
	Придбання дизельного палива для шкільного автобуса	22005
	Придбання реле для шкільного автобуса	140
	Оплата за послуги Інтернет	1000
	Придбання запчастин для шкільного автобуса та оплата за пально-мастильні матеріали	7013
	Проведення дератизації приміщень	245,42
	Оплата за вивезення твердих побутових відходів	746,95
	Оплата за продукти харчування	67 854,46

Фінансовий звіт за липень - серпень 2021 року

№ з/п	Назва послуги	Сума
1	Оплата за використану електроенергію	2746,53
2	Оплата за телекомунікаційні послуги	338,18
3	Придбання будівельних матеріалів для ремонту	13111
4	Оплата за надані консалтингові послуги з закупівлі	3000
5	Оплата за послуги Інтернет	500
6	Оплата за медичний огляд працівників	19019
7	Придбання канцелярських товарів	5000
8	Ремонт комп’ютерної техніки	2100
9	Оплата за виконання комплексу топографо-геодезичних робіт	10074
10	Оплата за поточний ремонт електромережі та підключення придбаного електричного обладнання в їдальні	49954,63
11	Придбання проєкторів для перших класів НУШ (3шт.)	49500
12	Оплата за водопостачання та водовідведення	1511,28
13	Оплата за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	840,32

Фінансовий звіт за травень-червень 2021 року

№ з/п	Назва послуги	Сума
1	Оплата за електроенергію	17116,43
2	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	840,32
3	Оплата за водопостачання та водовідведення	5700,95
4	Оплата за послуги Інтернет	1000
5	Оплата за продукти харчування	31210,70
6	Оплата за телекомунікаційні послуги	341,11
7	Оплата за послуги у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення	14 544, 96
8	Лабораторне дослідження страв	2 159,20
9	Обстеження технічного стану будівлі	49000
10	Дератизація приміщень	245, 42
11	Придбання господарчих товарів	7 000
12	Придбання будівельних матеріалів для ремонту	24 533
13	Перевірка електроустановок та засобів захисту електротехнічною лабораторією	3 711,18
14	Придбання парт для початкових класів	193550
15	Оплата за інформаційно-консультативні послуги з супроводження «М.Е. Доc»	2220

Фінансовий звіт за березень -квітень 2021 року

№ з/п	Назва послуги	Сума
	Оплата за спожиту електроенергію	18 341,59 грн
	Оплата за техобслуговування шкільного автобуса	1 300 грн
	Оплата за теплопостачання	356 592,95 грн
	Оплата за телекомунікаційні послуги	187,29 грн
	Оплата за страхування шкільного автобуса	757 грн
	Придбання лікарських засобів	7000 грн
	Оплата за Інтернет	1000 грн
	Оплата за водопостачання та водовідведення	6091, 86 грн
	Оплата за навчання з охорони праці	840 грн
	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	1400,54 грн
	Оплата за продукти харчування	55734 грн
	Оплата за дизельне паливо	27922,50 грн
	Оплата за комплектацію підручників	2264,52 грн

Фінансовий звіт за січень-лютий 2021 року

№ з\п	Назва послуги	сума
1.	Оплата за теплопостачання	200000 грн.
2.	Оплата за електроенергію	15093,04 грн.
3.	Оплата за водопостачання та водовідведення	2045,27 грн.
4.	Оплата за послуги Інтернет	1000 грн.
5.	Оплата за консалтингові послуги	2000 грн
6.	Оплата за продукти харчування	12147,70грн.
7.	Оплата за послуги з надання пакетів оновлень програмного комлексу	1650грн.
8.	Оплата за медичний огляд працівників їдальні	1130 грн.

Фінансовий звіт за листопад -грудень 2020

№	Назва послуги	сума
1	Оплата електропостачання	27231,55
2.	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	493,90
3.	Оплата за водопостачання і водовідведення	7727,26
4.	Оплата за дизпаливо для шкільного автобуса	27520
5.	Оплата за теплопостачання	459785,55
6.	Заправка картриджів, ремонт комп’ютерної техніки	1800
7.	Оплата за продукти харчування	219898,11
8.	Оплата за послуги Інтернет	1000
9.	Оплата за консалтингові послуги з проведення тендеру	6500
10.	Оплата дезінфекцію шкільного автобуса	4807,08
11.	Оплата за телекомунікаційні послуги	813,97
12.	Оплата за проведену дератизацію	155,64
13.	Придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин	5020
14	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по установці обладнання шкільної ідальні	4698,01
15	Придбання флешок-токенів	3928
16	Придбання літієвих елементів для вузла обліку теплової енергії	2000
17	Придбання спортивного інвентарю для інклюзивних класів	11768
18	Придбання кварцевих ламп	10000
19	Придбання посібників в рамках проєкту «Крила успіху»	31500
20	Заправка вогнегасників	2988,03
21	Придбання дидактичного матеріалу НУШ	14000
22	Придбання дезінфекційних засобів	100999,25
23	Придбання обладнання для шкільної їдальні	246170

Фінансовий звіт за жовтень 2020

1.	Оплата за електроенергію	9265,59
2.	Оплата за продукти харчування	24589
3.	Оплата за підвіз учнів	25471
4.	Оплата за телекомунікаційні послуги	166,63
5.	Оплата за послуги Інтернет	500
6.	Оплата за теплопостачання	61000
7.	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	560,22
8.	Придбання дезінфекційних засобів	4100
9.	Придбання підручників ( проєкт «Крила успіху»)	3375
10.	Придбання протипожежних засобів	6402,37
11.	Придбання комп’ютерної техніки для інклюзивних класів	11719
12.	Оплата за водопостачання та водовідведення	4351,20

Фінансовий звіт за липень - вересень 2020

Назва послуги	Сума
Послуги проведення профілактичних бактеріологічних та паразитологічних обстежень працівників закладу	10738,32
Послуги медичного огляду працівників	13185,80
Послуги з елетровимірювання електромереж	3567,66
Оплата за спожиту електричну енергію	5023,97
Послуги консультації та організаційної допомоги у проведенні закупівель	6900
Оплата за телекомунікаційні послуги	330,26
Оплата за перевезення та захоронення ТПВ	1027,07
Придбання безконтактних термометрів	3600,00
Оплата за водопостачання та водовідведення	6388,21
Придбання товарів для господарської діяльності	3252,00
Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет	1500,00
Придбання експериментальних інтегрованих посібників «Крила успіху»	6300,00
Придбання антисептиків та мийних засобів	28500,00
Придбання дизпалива для шкільного автобуса	9750,00
Оплата послуг дератизації приміщень	155,063
Оплата за страхування від нещасних випадків на транспорті	102,00
Оплата за страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	685,00
Оплата за продукти харчування	46942,072

Фінансовий звіт за травень-червень 2020

Назва послуги	Сума
Оплата за вивезення твердих побутових відходів КП «Комунсервіс»	466,84
Оплата водопостачання КП «Комунсервіс»	2050,39
Оплата за Інтернет ТОВ «Союз»	1000,00
Оплата за електроенергію ТОВ «Запоріжелектропостачання»	2713,58
Оплата за телекомунікаційні послуги «Укртелеком»	165,04
Оплата підтримки програмного забезпечення ФОП Мороз Є.О.	1970,00
Оплата за повірку та заправку вогнегасників ТОВ Безпека	499,28
Придбання комплекту меблів для трьох класів НУШ ТОВ «Сектор Трейд»	41400,00
Оплата за парти та стільці для класів трьох класів НУШ ТОВ «Сектор Трейд»	156800,00
Оплата за інтерактивну дошку та проєктор для інклюзивних класів ТОВ Борт Т.В.	63595,00
Оплата за інтерактивну дошку та проєктор для класів НУШ ТОВ Бестелектронік	85290,12
Придбання матеріалів для ремонту системи опалення ФОП Каліберда О.М.	7700,00

Фінансовий звіт за березень- квітень 2020

№ з\п	Зміст	Сума
1	Оплата за продукти харчування	18687,94 грн.
2	Оплата за послуги теплопостачання	269214,45 грн.
3	Оплата за підвезення учнів до школи	32418,40 грн.
4	Оплата лабораторного дослідження продуктів	1518,06 грн.
5	Оплата за спожиту електроенергію	6816,34 грн.
6	Сучасні вимоги до організації харчування у закладах освіти	2100,00 грн.
7	Придбання фарби	1400,00 грн.
8	Придбання господарчих товарів (терези)	1430,00 грн.
9	Перевезення та захоронення твердих побутових відходів	1680,65 грн.
10	Оплата за водопостачання та водовідведення	1942,88 грн.
11	Оплата за послуги Інтернет	1000,00 грн.
12	Дератизація приміщення	155, 63 грн.
13	Оплата навчання з пожежної безпеки	750,00 грн.
14	Оплата послуг з оновлень програмного комплексу «Курс»	1350,00 грн.
15	Оплата телекомунікаційних послуг	458,20 грн.
16	Придбання багатофункціонального пристрою	11900,00 грн.

Фінансовий звіт за січень-лютий 2020

№ з\п	Зміст	Сума
1	Оплата за продукти харчування	36 424,14 грн.
2	Оплата за послуги теплопостачання	210000,00грн.
3	Оплата за підвезення учнів до школи	17367,00 грн.
4	Придбання будівельних матеріалів	56179,10 грн.
5	Оплата за спожиту електроенергію	11110,64 грн.
6	Оплата за медичний огляд працівників їдальні	396,00 грн.
7	Придбання протипожежного обладнання	8481,72 грн.
8	Придбання металевих протипожежних дверей	6042,00 грн.
9	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	656,56 грн.
10	Оплата за водопостачання та водовідведення	1160,34 грн.
11	Оплата за послуги Інтернет	1000,00 грн.

Фінансовий звіт за листопад -грудень 2019

№	Зміст	Сума
1.	Оплата за електроенергію ТОВ «Запоріжелектропостачання»	12452,14 грн
2.	Оплата за телекомунікаційні послуги ПАТ Укртелеком	330,86 грн
3.	Оплата посібників для освітнього проєкту «Крила успіху»	2520 грн
4.	Оплата за спожиту теплову енергію КП Житлосервіс	14768,56 грн.
5.	Придбання господарських товарів ФОП Величко	1410 грн
6.	Придбання соди кальцинованої ФОП Кійко Л.В.	3500 грн.
7.	Придбання канцелярських товарів ФОП Дорогобід	6000 грн
8.	Оплата за продукти харчування	14251,54
9.	Оплата за придбання корекційних засобів для дітей з ООП ФОП Должанська Т.П.	14381 грн
10.	Придбання хлорного вапна та соди кальцинованої для господарської діяльності ФОП Брик І.В.	11820 грн
11.	Оплата за поточний ремонт лазерного принтера ПП Лідер	1875 грн
12.	Оплата за бланки друкованої продукції КП Друкарня ГРР	1892 грн
13.	Оплата послуги пов’язаної з участю в XI міжнародній виставці КЗ «ЗОІППО» ЗОР	800 грн

Фінансовий звіт за жовтень 2019

№	Зміст	Сума
1.	Оплата за електроенергію ТОВ «Запоріжелектропостачання»	9766,02 грн
2.	Оплата за бактеріологічні дослідження страв ГРД «Ветлікарня»	387,39 грн
3.	Оплата за підвезення учнів Гуляйпільскому АТП	41707,28 грн
4.	Оплата за телекомунікаційні послуги ПАТ Укртелеком	151,34
5.	Оплата за вивезення твердих побутових відходів КП Комунсервіс	246,22
6.	Оплата за водопостачання КП Комунсервіс	2679 грн
7.	Оплата за придбані дидактичні матеріали ФОП Ячало Л.В. (інклюзивна субвенція)	7771 грн
8.	Оплата за придбання обладнання для встановлення швидкісного Інтернету ТОВ Інфотера Груп	48726 грн
9.	Оплата за продукти харчування	50265,83грн
10.	Придбання господарських товарів ФОП Грищенко	1441,50
11.	Оплата посібників для освітнього проєкту «Крила успіху»	5040 грн
12.	Оплата за навчання технічного персоналу з ОП КП Запорізький обласний центр охорони праці ЗОР	2500грн

Фінансовий звіт за липень - вересень 2019

№ з/п	Зміст	Сума
1	Придбання будівельних матеріалів для ремонту закладу ФОП Кучерява Я.С.	22 271 грн, 80 коп
2	Придбання будівельних матеріалів для ремонту закладу ФОП Величко Є.О.	2 329 грн., 44 коп
3	Придбання будівельних матеріалів для ремонту закладу ФОП Ковтун	2 359 грн.
4	Оплата за електроенергію	8 651 грн, 57 коп
5	Оплата за телекомунікаційні послуги	443 грн, 40 коп
6	Оплата за водопостачання та водовідведення	5 247 грн. 73 коп.
7	Оплата за вимірювання заземлення ПВ КП «ЕТЛ»	3 295 грн., 39 коп.
8	Оплата за продукти харчування ПП «НАН&К»	5 995 грн. 20 когп.
9	Оплата за продукти харчування ФОП Філіпченко В.М.	16 223 грн., 80 коп.
10	Оплата за продукти харчування ФОП Філіпченко О.І.	35 151 грн. 04 коп.
11	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	1 148 грн. 99 коп.
12	Оплата за реєстрацію зміненого статуту закладу	580 грн.
13	Оплата за придбання дидактичних матеріалів НУШ ФОП Попова	44 501 грн.
14	Придбання мультимедійного комплекту в клас НУШ ФОП Борт Т.В.	32 553 грн.
15	Придбання канцтоварів, печатки, перезарядка картриджів	12 021 грн., 70 коп.
16	Придбання в логопедичний кабінет стола для логопеда ФОП Маренгольц	4 800 грн.
17	Придбання меблів у клас НУШ	2 794 грн.
18	Придбання жалюзі ФОП Демченко О.А.	4 296 грн.
19	Придбання корекційних засобів для дітей з ООП ФОП Калініченко Л.Д.	10 000 грн.
20	Облаштування пандусу та навісу над дверима ФОП Лютий О.В.	19 050 грн.

Фінансовий звіт за травень - червень 2019

1	Оплата за електроенергію	19 677,56 грн
2	Оплата за електроенергію (реактивна енергія)	311,93 грн
3	Оплата за підвіз учнів на навчання	48 292,64 грн
4	Оплата за телекомунікаційні послуги	276,99 грн
5	Оплата за продукти харчування	88 729,56 грн
6	Придбання меблів для класів НУШ	26 844 грн
7	Придбання енергоощадних світильників для класів НУШ	20 731, 70 грн
8	Придбання будівельних матеріалів для класів НУШ	54 108 грн
9	Оплата за водопостачання та водовідведення	4 777,34 грн
10	Оплата за вивезення твердих побутових відходів	7 38, 63 грн
11	Придбання дезактину	3 600 грн
12	Придбання спортивного інвентарю для ресурсної кімнати	9999 грн
13	Придбання господарських товарів	2 705 грн
14	Оплата за програму «Медок» (для бухгалтерії)	1 800 грн
15	Оплата за медогляд працівників закладу	13 126,60 грн
16	Оплата за бактеріологічні дослідження страв	387,39 грн
17	Придбання дидактичних матеріалів для дітей з ООП	11 083 грн
18	Ремонт меблів для класу НУШ	3 500 грн
19	Придбання матеріалів для ремонту приміщень закладу та логопедичного кабінету	13 567, 50 грн
20	Оплата за комплектацію підручників	50 61, 20 грн
21	Придбання посуду для шкільної їдальні	15 000 грн
22	Придбання ноутбуку для учня з ООП	5 998 грн
23	Придбання ноутбуків для класів НУШ	40 692 грн

Фінансовий звіт за березень - квітень 2019

	Оплата за підвіз учнів	38414, 60
	Оплата за харчування	120144, 20
	Оплата за водопостачання та водовідведення	5284, 49
	Оплата за електроенергію	21765, 18
	Оплата теплопостачання	206509, 23
	Оплата за телекомунікаційні послуги	316, 06
	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	1231, 05
	Оплата за дослідження страв на бактеріологічну забрудненість та ефективність термічної обробки	387, 99
	Придбання крейди	261, 28
	Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів	8100
	Обслуговування комп’ютерної техніки	2400, 00

Фінансовий звіт за січень-лютий 2019 року

№ з/п	Назва	Сума
1	Оплата за послуги теплопостачання	413894, 96
2	Оплата за послуги водопостачання та водовідведення	3331,32
3	Оплата за послуги вивезення ТПВ	328, 28
4	Оплата за електроенергію	8164, 74
5	Оплата за телекомунікаційні послуги	150, 49
6	Оплата за підвіз учнів	18658, 52
7	Оплата за продукти харчування	83275,97
8	Оплата за медичний огляд працівників їдальні	395, 80

Фінансовий звіт за листопад-грудень 2018 року

№ з/п	Назва	Сума
1	Оплата посібників за проектом «На крилах успіху»	35100грн.
2	Придбання електроплити для шкільної їдальні	25591грн.
3	Оплата ПП «Лідер» за поточні ремонти комп’ютерної техніки	4440грн.
4	Придбання продуктів харчування ФОП Філіпченко	195883, 28грн.
5	Придбання продуктів НАН&К	11916, 05грн.
6	Оплата послуг теплопостачання	476688,71грн.
7	Оплата за телекомунікаційні послуги	434,14грн.
8	Оплата за вивіз твердих побутових відходів	902,74грн.
9	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	9194,60грн.
10	Оплата за спожиту електроенергію	31841,76
11	Оплата за авторський нагляд по реконструкції шкільної їдальні	2105,26
12	Оплата за технічний нагляд по реконструкції шкільної їдальні	4258грн.
13	Оплата КП «Житлосервіс» за ремонт мережі водопостачання та каналізації шкільної їдальні	50995, 93грн.
14	Придбання меблів та вхідних дверей для логопедичного кабінету	40000грн.
15	Придбання гардинного полотна для шкільної їдальні	840 грн.
16	Оплата за підвезення учнів на заняття	29360,80грн.
17	Придбання комп’ютерної техніки	19744,80
18	Придбання корекційних засобів навчання для дітей з ООП	12782грн.
19	Оплата за будівельні матеріали для ремонту опалювальної системи ресурсної кімнати	9353грн.

Фінансовий звіт за вересень -жовтень 2018 року

Оплата посібників у рамках проекту «На крилах успіху»	13 500 грн.
Оплата за мультимедійні комплекси для НУШ	69 000 грн.
Оплата за комплект дидактичних матеріалів для НУШ	47 962 грн.
Придбання телевізора в ресурсну кімнату	13 370 грн.
Придбання меблів для ресурсної кімнати	36 630 грн.
Оплата за харчування школярів	158 855 грн.
Оплата за телекомунікаційні послуги	287, 91 грн.
Оплата за водопостачання	6 484, 89 грн.
Оплата за використану електроенергію	18 618 грн.
Оплата за вивезення твердих побутових відходів	656, 57 грн.
Оплата за підвезення дітей до школи	33 555, 20 грн.
Придбання корекційних засобів для дітей з особливими вадами	3 000 грн.
Придбання спортивного інвентарю для дітей з особливими вадами	8 718 грн.

Фінансовий звіт за червень-серпень 2018 року

Оплата за телекомунікаційні послуги	430, 31 грн.
Оплата за вивіз твердих побутових відходів	574, 50 грн.
Оплата за водопостачання та водовідведення	5421, 38 грн.
Оплата за підвіз учнів до школи	16777, 60 грн.
Оплата за електроенергію	5934, 97 грн.
Оплата за медогляд працівників	6774, 08 грн.
Придбання продуктів харчування	23074, 84 грн.
Видатки на відрядження	3941, 10 грн.
Оплата за підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення закупівель	1500 грн.
Проектно-кошторисна документація по реконструкції мереж водопостачання та каналізації їдальні	52815, 79 грн.
Оплата за електровиміри електричних мереж	3115 грн.
Часткова оплата за реконстурцію мереж водопостачання та каналізації їдальні	157928, 83 грн.
Придбання дезактину та хлорного вапна	7480 грн.
Придбання виробів медичного призначення	1500 грн.
Придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщень, класних кімнат НУШ, ресурсної кімнати	131412, 62 грн.
Поточний ремонт приміщення ресурсної кімнати	49996 грн.
Придбання комплекту шкільних меблів для НУШ	166600 грн.
Придбання меблевих стінок і м’яких меблів для ресурсної кімнати	107072 грн.
Придбання спортивного інвентарю для корекції фізичного розвитку дітей з ООП	16999 грн.
Придбання комп’ютерної техніки для НУШ, ресурсної кімнати	75780 грн.
Придбання дидактично-методичного матеріалу для учнів НУШ та дітей з ООП в ресурсну кімнату	26925 грн.
Приладдя для ресурсної кімнати	26075 грн.

Фінансовий звіт за травень 2018 року

Оплата за підвіз учнів до школи	15099,84 грн
Оплата за навчання з питань пожежної безпеки	450,00грн
Оплата за навчання за курсом «Загальні питання охорони праці»	400,00грн.
Оплата за телекомунікаційні послуги	94,01 грн.
Оплата за продукти харчування	36294.62 грн.
Оплата за послуги у сфері інформатизації «M.E.DOC»	1700,00 грн.
Оплата за перевезення і захоронення твердих побутових відходів	179,75 грн.
Оплата за водопостачання та водовідведення	2917,09 грн.
Оплата за спожиту електроенергію	6860,57 грн.
Оплата профілактичні дослідження на носії збудників кишкових інфекцій	5783,38 грн.
Оплата за засіб КЗІ «Secure Token – 337K»	2850,00 грн.
Придбання плівки для ламінування	380,00 грн.
Придбання виробів медичного призначення	3800,00 грн.

Фінансовий звіт за квітень 2018 року

Оплата за продукти харчування учнів 1-4 класів	44439.83
Оплата за телекомунікаційні послуги	142.45
Оплата за спожиту теплову енергію	42450.23
Оплата за придбання медикаментів	4000.00
Оплата за вивезення твердих побутових відходів	195.36
Оплата за послуги водопостачання та водовідведення	2126.33
Оплата за спожиту електроенергію	7087.01
Оплата за дослідження страв на бактеріологічну забрудненість	1141.26
Оплата за придбання ламінатора для НУШ	1500.00
Заправка картриджів	1200.00
Придбання канцтоварів	2400.00

Фінансовий звіт за лютий - березень 2018 року

Оплата за харчування школярів 1- 4 класів	34256, 74
Оплата за підвіз учнів на навчання	30199,68
Оплата за телекомунікаційні послуги	363, 73
Оплата за використану електроенергію	120948, 66
Оплата за водопостачання та водовідведення	4115, 05
Оплата за вивіз твердих побутових відходів	341, 88
Оплата за постачання теплової енергії	283761, 06
Оплата за відрядження педагогічних працівників	4915, 15
Оплата за медогляд працівників шкільної їдальні	395, 8
Оплата програмового забезпечення «Курсу школа»	970
Оплата за участь у IX Міжнародній виставці «Інноватика в освіті»	600
Оплата за сертифікат на виконані роботи щодо реконструкції системи каналізації та водопостачання	8105, 20

Фінансовий звіт за січень 2018 року

Оплата за продукти харчування	15 000 грн.
Інші поточні видатки: виготовлення печаток	700 грн.
Видатки на відрядження	966 грн. 05 коп.
Оплата за електроенергію	5 807 грн. 57 коп.
Підвезення учнів на навчання	5 872 грн. 16 коп.
Вивіз твердих побутових відходів	97 грн. 68 коп.
Оплата послуг: телефон	124 грн. 84 коп.

У січні проведено переговорну процедуру закупівлі теплової енергії на січень – грудень 2018 року на суму – 852 900 грн.

У грудні 2017 року було придбано лінолеум, будівельні матеріали для облаштування класних кімнат, канцелярські товари, принтер, кальциновану соду на суму 69300 гривень за рахунок державних коштів.

У грудні 2017 року заклад придбав 21 вогнегасник на суму 7590 грн.за рахунок коштів, виділених міською об'єднаною територіальної громадою.

Для придбання наочних матеріалів для інклюзивних класів (1-Б, 2-А класи) у грудні 2017 року за рахунок державної субвенції було витрачено 9369 грн.

У ІІ півріччі 2017 року на організацію харчування учнів з місцевого бюджету було надано 109 180 грн.

Гуляйпільська районна рада на клоплотання адміністрації для придбання матеріалів на ремонт теплотраси виділила 25000 грн., які було реалізовано у першій половині листопада.

У листопаді за спонсорської допомоги політичної партії "Укроп" (10 000 грн. було виділено через Запорізьку обласну раду). Було придбано компектуючя для ремонту електроплити та посуд у шкільну їдальню.

У жовтні було здійснено придбання лінолеуму для класних кімнат на суму 9999 грн. , які за клопотанням адміністації школи виділила міська рада ОТГ.

Для ефективної організації освітнього процесу у 1-А класі, який навчається за освітнім проектом "На крилах успіху" було придбано мультимедійний комплекс на суму 37200 грн., які надав як спосорську допомогу директор ТОВ "Преображенське" Коростельов О.Ю.

На ремонт класної кімнати для учнів 2-Б класу (Явтухова Н.М.) було витрачено 500 грн. за батьківські кошти, 15000 грн. на придбання покриття підлоги за спонсорської допомоги директора ТОВ "Преображенське" Коростельова О.Ю.

На ремонт новоствореного кабінету для учнів початкових класів (1-А клас класовод Ольхова Л.І.) було витрачено: за фінансової допомоги депутата Запорізької обласної ради Вишнякової І.О. - 9788 грн., за спонсорської допомоги Дудки О.І. та ТОВ "Еталон -Агро-Плюс" для придбання шкільної меблевої стінки - 5369 грн., директора ТОВ "Вишневе" Малюки О.С. для придбання письмового столу - 1000 грн., директора ТОВ "Преображенське" Коростельова О.Ю. для ремонту - 4319 грн., за батьківські кошти було придбано двері, матеріали для ремонту підлоги та кімнати на суму 6478 грн. Всього витрачено 26954 грн.

Проект "Облаштування сучасних медіатек та капітальний ремонт приміщення КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської районної ради за адресою м. Гуляйполе, вул. Соборна, 48" (державні кошти): виділено та реалізовано у серпні-листопаді 2017 року на суму 281550 грн. Звіт розміщено в системі "Прозорро".

Проект "Капітальний ремонт по заміні вікон в будівлі КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської районної ради за адресою м. Гуляйполе, вул. Соборна, 48" (кошти місцевого бюджету та Рівнопільської сільської ради) виділено та реалізовано вересень-жовтень 2017 року на суму 120 000 грн. Звіт розміщено в системі "Прозорро". Для капітального ремонту спортивного залу виділив кошти у сумі 150 000 грн. керівник підприємства "Дело СК" Курман Сергій Іванович.

Проект "Реконструкція зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та каналізації КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської районної ради за адресою м. Гуляйполе, вул. Соборна, 48 (державні кошти) виділено та в стадії реалізації на суму 1085000 грн.

Придбання шкільних меблів за допомоги депутата Запорізької обласної ради від Радикальної партії Синельника Анатолія Михайловича на суму 120 068 грн. (комплект парт 74 шт., сучасні дошки - 11 шт. ) реалізовано у вересні 2017 року. Звіт розміщено в системі "Прозорро".

Поставка навчальних посібників для дітей 1-А класу, яких залучено до освітнього проекту "На крилах успіху" на суму 48600 грн. (кошти виділені Гуляйпільською районною радою).

Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

Фінансова інформація